第一部分  武乡县纪委监委部门概况

一、部门主要职能

县纪委机关与县监委机关合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行监督执纪问责和监督调查处置两项职能，负责贯彻和落实上级党委、纪委监委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本套部门决算汇编范围的单位共1个为武乡县纪委监委。

（二）人员情况说明

武乡县纪委监委人员编制共102人，其中行政人员85人，事业人员17人。

武乡县纪委监委2020年末实有人数共91人，其中在职人员81人，离退休人员10人。

第二部分  2020年度部门决算表

共10张（2020年收入支出决算总表、2020年收入决算表、2020年支出决算表、2020年财政拨款收入支出决算总表、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表              （二）、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表2020年部门决算公开相关信息统计表）。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 1123.75万元，较2019年增加176.27万元，增长18.6 %，主要原因是工资自然增长。其中本年收入合计1098.35万元，较2019年增加183.55万元，增长20.06 %；年初结转和结余25.40万元，较2019年减少7.28万元，下降22.28 %。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1089.71万元，占99.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.65万元，占0.79%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1123.75万元，较2019年增加176.27万元，增长18.6%，主要原因是工资自然增长。其中本年支出合计1033.12万元，较2019年增加122.28万元，增长13.42%；年末结转和结余90.63万元，较2019年增加53.99万元，增长147.35%。

本年支出的具体构成为：基本支出932.58万元，占90.27 %；项目支出100.54万元，占9.73%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1109.70万元，决算数为1098.35万元，完成年初预算的98.98%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1109.70万元，决算数为1098.35万元，完成年初预算的98.98%，主要原因是工资自然增长。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出932.58万元，其中：

（一）工资福利支出727.84万元，较2019年减少1.14  万元，下降0.16%，主要原因是：单位临时工人员减少。

（二）商品和服务支出196.52万元，较2019年增加46.17万元，增长30.71%，主要原因是：单位人员增多，相应运行经费增多。

（三）对个人和家庭补助支出3.81万元，较2019年增加3.66万元，增长2440%，主要原因是：发放退休人员取暖费。

（四）资本性支出4.42万元，较2019年增加4.42万元，增长100%，主要原因是：2019年项目支出未分配资本性支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23万元，决算数为21.4万元，完成预算的93.04%，决算数较2019年增加2.7万元，增长14.44%，其中：

（一）因公出国（境）费年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无出国出境。因公出境组团数0，人数0。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为  2.62万元，完成预算的87.33%，决算数较2019年增加0.4万元，增长18.02%。主要原因是：专项检查次数增多。国内公务接待批次56，人数550。

（三）公务用车购置及运行维护费支出18.78万元，其中公务用车购置费年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：本年无新增车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为20 万元，决算数为18.78万元，完成预算的93.9%，决算数较2019年增加2.31万元，增长14.03%。主要原因是：办理专案数量增多，车辆运行维护费相应增加。公务用车购置数0，保有量2。

六、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额64万元，其中：政府采购货物支出64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出200.94万元，较2019年增加35.29万元，增长21.3%，主要原因是：机关会议室进行维护改造。 

八、国有资产占用情况说明

武乡县纪委监委共有车辆数合计2 辆；单价50万元以上通用设备0台/套，共计0元；单价100万元以上专用设备0台/套，0元。

九、预算绩效评价工作开展情况说明

本部门2020年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计25万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。