第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国共产党沁源县纪律检查委员会2022年度收入、支出预算总计935.58万元，与上年相比收、支预算总计各增加111.79万元，增长13.57%。主要原因是人员工资增加。其中：

（一）收入预算总计935.58万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计935.58万元。

（1）一般公共预算收入预算935.58万元，与上年相比增加111.79万元，增长13.57%。主要原因是人员工资增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。0。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计935.58万元。包括：

1.一般公共服务（类）

纪检监察事务（款）行政运行（项）支出784.72万元，主要用于统发工资。与上年相比增加84.07万元，增长12 %。主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出69.58 万元，主要用于缴纳单位职工机关事业养老保险。与上年相比增加10.91 万元，增长18.6%，主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出25.83万元，主要用于缴纳单位行政人员基本医疗保险、大病保险、工伤保险。与上年相比增加4.82万元，增长22.94%。主要原因是人员增加。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.75万元，主要用于缴纳单位事业人员基本医疗保险、大病保险、工伤保险。与上年相比增加0.46万元，增长10.15%。主要原因是人员增加。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出49.7万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。与上年相比增加11.85万元，增长31.31%。主要原因是人员增加。

二、收入预算情况说明

中国共产党沁源县纪律检查委员会本年收入预算合计935.58万元，其中：

一般公共预算收入935.58万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

中国共产党沁源县纪律检查委员会本年支出预算合计935.58万元，其中：

基本支出823.58万元，占88.03%；

项目支出112万元，占11.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党沁源县纪律检查委员会本年度财政拨款收、支总预算935.58万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加111.79万元，增长13.57%。主要原因是人员工资增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

中国共产党沁源县纪律检查委员会本年财政拨款预算支出935.58万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加111.79万元，增长13.57%。主要原因是人员工资增加。

其中：

1.一般公共服务（类）

纪检监察事务（款）行政运行（项）支出784.72万元，主要用于统发工资。与上年相比增加84.07万元，增长12 %。主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出69.58 万元，主要用于缴纳单位职工机关事业养老保险。与上年相比增加10.91 万元，增长18.6%，主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出25.83万元，主要用于缴纳单位行政人员基本医疗保险、大病保险、工伤保险。与上年相比增加4.82万元，增长22.94%。主要原因是人员增加。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.75万元，主要用于缴纳单位事业人员基本医疗保险、大病保险、工伤保险。与上年相比增加0.46万元，增长10.15%。主要原因是人员增加。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出49.7万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。与上年相比增加11.85万元，增长31.31%。主要原因是人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国共产党沁源县纪律检查委员会本年度财政拨款基本支出预算823.58万元，其中：

（一）人员经费690.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费133.2万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党沁源县纪律检查委员会本年一般公共预算财政拨款支出预算935.58万元，与上年相比增加111.79万元，增长13.57%。主要原因是人员工资增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党沁源县纪律检查委员会本年度一般公共预算财政拨款基本支出预算823.58万元，其中：

（一）人员经费690.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费133.2万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中国共产党沁源县纪律检查委员会本年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出13万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出13万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出13万元，比上年预算增加4万元，主要原因是2021年我委案件线索处置比去年增长2.97%，立案比去年增长23.68%，同时一些重要案件均使用机关车辆，平台车辆使用减少。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

中国共产党沁源县纪律检查委员会本年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，比上年预算增加（减少）万元，主要原因是预算制度更加健全。

中国共产党沁源县纪律检查委员会本年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.5万元，比上年预算减少3.5万元，主要原因是我委已安装视频会议系统，省市培训以线上视频培训为主。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党沁源县纪律检查委员会本年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出133.2

万元，与上年相比增加（减少）25.2万元，增长（降低）23.33%。主要原因是：人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额8万元，其中：拟采购货物支出8 万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0 万元。

十三、国有资产占用情况

1.车辆情况。本部门共有车辆2 辆，其中，一般公务用车2 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆等。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2022年本部门共4个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计112万元。分别为留置经费；各乡镇纪检工作经费；派驻纪检组工作经费；办案补贴、信访补贴、密码补贴。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。