第一部分　部门概况

一、部门主要职能

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。在党内监督方面履行下列职责：

协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；

对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；

检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；

向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；

受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利等。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、党办、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、监督检查室、审查调查室及派驻纪检监察组 。本部门下属单位包括：壶关县纪委监委党风廉政教育保障中心 。

2. 从预算单位构成看，纳入中共壶关县纪律检查委员会2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：中共壶关县纪律检查委员会本级、壶关县纪委监委党风廉政教育保障中心。

第二部分  2021年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021年度收入预算总计 1293.85万元，支出1244.64万元，与上年相比，收入增加172.66万元，增长15%，支出增加21.49万元，增长1.8%。主要原因是人员增加。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计1293.85万元，其中：财政拨款收入  1293.85万元，占比100 %。

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计1244.64 万元，其中：基本支出  1125.91万元，占比90.46 %；项目支出118.73，占比9.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年度财政拨款收入预算总计 1293.85万元，支出1244.64万元，与上年相比，收入增加172.66万元，增长15%，支出增加21.49万元，增长1.8%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

2021年度财政拨款预算支出1244.64万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加21.49万元，增长1.8%。主要原因是人员增加。其中，人员经费903.67万元，占比73%，日常公用经费340.97万元，占比27%。

（二）财政拨款支出预算结构情况

2021年度财政拨款预算支出1244.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1030.67万元，占比82.81%；社会保障和就业支出95.91万元，占比7.71%；卫生健康支出37.29万元，占比3%；农林水支出6.28万元，占比0.5%；住房保障支出74.54万元，占比5.98%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2021年度财政拨款基本支出预算1244.64万元，其中：人员经费903.67万元，主要包括工资福利支出903.27万元、对个人和家庭的补助0.4万元；公用经费340.97万元，主要包括商品和服务支出334.57万元、对社会保障基金4.55万元、对企业补助1万元、资本性支出0.85万元 。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，比上年减少12万元。其中：公务用车购置及运行费支出预算10万元，占比90.91%，比上年减少12万元；公务接待费支出预算1万元，占比 9.09 %，比上年增加1万元，增长 100%。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费

公务用车运行维护费7.41万元，比上年支出数减少16.25万元。主要原因未购置新车辆。

（三）公务接待费

公务接待费1万元，比上年支出增加1万元。主要原因迎接检查，接待检查人员。国内公务接待8批次，共计26人次。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（十一）教育支出：反映政府教育事务支出。

（十二）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（十三）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、体育、广播电视、电影、新闻出版物等方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。（十六）农林水支出：反映政府农林水实务支出。

（十七）其他支出：反映其他政府支出